2019年度中共自贡市贡井区纪律检查委员会部门决算编制说明

2019年度
中共自贡市贡井区
纪律检查委员会部门决算
编制说明

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主管全区党的纪律检查工作；负责调查处理区级党政群机关各部门、各街、镇党的组织、科级党员领导干部和党员违反党的章程及其他党内规章的案件，决定给予或取消案件涉及的党员的处分；受理党员的控告和申诉；负责调查处理区政府各部门及其工作人员，各镇人民政府及其主要负责人违法国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及其以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告；按照中央、省、市、区委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育的规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉；负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，参与制定地区性的党内规定；拟定党纪条规和政策规定在我区的实施细则和办法；对区政府各部门和地方政府制定有关规范性文件的情况开展调查研究，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充或撤销的建议；会同有关部门和基层党组织做好纪检监察干部的管理工作，负责纪检监察干部的培训工作；负责组织实施全区科级以上领导干部廉洁自律工作，对选拔任用的党政领导干部进行检查监督；承担党风廉政建设和纠风日常工作；负责惩防体系建设、党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作；负责收集整理区管干部廉政档案和领导干部党风廉政情况审查工作。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，区委在市委的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央和省、市委关于全面从严治党的部署要求，扎实推进蒲波、彭宇行等严重违纪违法案“以案促改”工作，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，风清气正良好政治生态进一步构建。全区各级纪检监察组织在市纪委监委和区委的坚强领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法，突出以“清风筑廉行动”为载体，以正风反腐、净化生态为重点，强化日常监督，推动纪检监察工作高质量发展，全区党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。

二、机构设置

本部门决算共包含本级决算1个预算单位，内设机构11个，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室和案件审理室，下属事业单位1个。本单位总编制人数35个，其中：行政编制31人，行政工勤控制数1人，事业编制数3人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计730.65万元，其中年初结转和结余0.97万元。与2018年相比，收、支总计各增加117.88万元，增长19.24%。主要变动原因是监督执纪、审查调查工作任务加重，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计729.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入729.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计645.46万元，其中：基本支出460.51万元，占71.35%；项目支出184.95万元，占28.65%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计729.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加118.31万元，增长19.35%。主要变动原因是监督执纪、审查调查工作任务加重，经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出645.46万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加34.55万元，增加5.66%。主要变动原因是监督执纪、审查调查工作任务加重，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出645.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出576.66万元，占89.34%；社会保障和就业（类）支出30.84万元，占4.78%；医疗卫生支出14.84万元，占2.30%；住房保障支出23.12万元，占3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为645.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为391.71万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为184.95万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.17万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.67万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.84万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2019年一般公共预算财政拨款基本支出460.51万元，其中：

人员经费371.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。
  公用经费89.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是2019年年初预算将公务用车运行维护费分别放到了“专用材料费”科目及“其他交通费用”科目共计18万元，在使用部分额度后，将剩余额度调整回了“公务用车运行维护费”科目中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2010年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算0.34万元，占52.31%，另，专用材料费支出决算1.75万元，其他交通费用中公务用车支出决算0.85万元，公务用车合计支出2.94万元；公务接待费支出决算0.31万元，占47.69%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0.34万元,专用材料费支出决算1.75万元，其他交通费用中公务用车支出决算0.85万元，公务用车合计支出2.94万元，完成预算16.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算及专用材料费支出决算、其他交通费用中公务用车支出决算合计比2018年减少0.02万元，减少0.67%。主要原因是区纪委严控把控公务用车使用范围。

其中：公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出0.34万元，专用材料费支出决算1.75万元，其他交通费用中公务用车支出决算0.85万元，公务用车合计支出2.94万元。主要用于执纪执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.31万元，完成预算31%。公务接待费支出决算比2018年增加0.22万元，增加244%。主要原因是公务接待批次及人次较2018年略有增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：①接待宜宾筠连县纪委党风廉政建设社会评价和纪检监察创新工作交流学习，费用656元；②接待海南省纪委干部考察，费用965元；③接待《廉政瞭望》调研采访我区党风廉政社会评价工作，费用950元；④接待常州市金坛区纪委干部考察，费用513元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共自贡市贡井区纪律检查委员会机关运行经费支出89.05万元，比2018年减少71.16万元，减少44.42%。主要原因是区纪委严格控制机关运行经费，且因专案较多，日常差旅费比2018年减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，中共自贡市贡井区纪律检查委员会政府采购支出总额17.79万元，其中：政府采购货物支出17.79万元。主要用于信访举报平台建设所需的计算机及高拍仪、扫描仪。授予中小企业合同金额17.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共自贡市贡井区纪律检查委员会共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对纪检监察办案经费、党风廉政建设社会评价等6个项目支出开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门整体支出完成情况良好，财政拨款收入预决算差异率81.03%，但存在内部控制制度不够健全，在项目实施中不够高效和创新。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“纪检监察办案经费”“党风廉政建设社会评价”“全省纪检监察高清视频会议系统租赁费”“纪检干部培训”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）纪检监察办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数147.47万元，执行数为147.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，集中整治形式主义、官僚主义，深入开展扶贫领域作风和腐败问题、营商环境、党员干部赌博敛财、利用地方名贵特产谋取私利问题等专项治理。立案查处形式主义、官僚主义违纪问题。坚持纪法衔接、法法贯通，运用监督执纪“四种形态”，全面推进减存量、遏增量，严肃查出发生在群众身边的不正之风和腐败案件。

（2）党风廉政建设社会评价项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，全区纪检监察系统始终聚焦主责主业，纵深推进全面从严治党，不断开创党风廉政建设和反腐败工作新局面，为加快建设“产业强区、品质西城”、努力开创贡井高质量发展新局面提供了坚强保障。

（3）纪检干部培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.98万元，执行数10.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织纪检监察干部到中国政法大学培训，提升干部党性修养和综合素质，练就履职本领。

（4）纪检监察系统检举举报平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.23万元，执行数16.55万元，完成预算的58.63%。通过项目实施，能够更好地推进纪检监察信访举报工作的开展，规范办信流程，提升转办效率。结余部分到2020年执行。

（5）高清视频会议系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.96万元，执行数1.96完万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我委纪检监察视频会议的日常使用。下一步将继续保障顺利开展日常工作。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共自贡市贡井区纪律检查委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门没有自行组织对项目开展绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指纪检监察机关上述基本支出外，开展其他纪检监察专门性工作任务的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指纪检监察部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费等支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等费用。

第四部分 附件

中共自贡市贡井区纪律检查委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本部门决算共包含本级决算1个预算单位，内设机构11个，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、和案件审理室，下属事业单位1个。

（二）机构职能。

中共自贡市贡井区纪律检查委员会与自贡市贡井区监察委员会合署办公，实行一套工作机制、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共自贡市贡井区委和市纪委监委双重领导下开展工作。

（三）人员概况。

截止2019年底，本单位实有在编在职人员25人，其中：行政人员23人，事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入决算金额合计729.68万元，均为财政拨款收入，年初结转结余0.97万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出决算金额合计645.46万元，其中：基本支出460.51万元，占71.35%；项目支出184.95万元，占28.65%，年末结转结余85.19万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2019年预算工作。一是严格按照预算编制要求，认真贯彻落实上级关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，实时对预算动态进行调整，较好的完成了部门设定的绩效目标。

强化底线思维，狠抓风险防控，进一步完善了审批制度，

强化了预算执行管理。在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。

（二）结果应用情况。

2019年，中共自贡市贡井区纪律检查委员会在市纪委监委和区委的坚强领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法，突出以“清风筑廉行动”为载体，以正风反腐、净化生态为重点，强化日常监督，推动纪检监察工作高质量发展，全区党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，中共自贡市贡井区纪律检查委员会预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）存在问题。我单位在评价过程中，发现我单位在编制预算的时候仍存在不够细致的问题，应尽量缩小预算编制与实际支出的差异。

（三）改进建议。下一步，我们将完善单位内部控制制度，加强单位内部制度管理。加强预目标执行过程中的监督，加强绩效评价工作。加强财务人员及相关工作人员业务能力的培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：四川省自贡市贡井区纪律检查委员会办公室附表.xls