2018年度中共自贡市贡井区纪律检查委员会部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主管全区党的纪律检查工作；负责调查处理区级党政群机关各部门、各街、镇党的组织、科级党员领导干部和党员违反党的章程及其他党内规章的案件，决定给予或取消案件涉及的党员的处分；受理党员的控告和申诉；负责调查处理区政府各部门及其工作人员，各镇人民政府及其主要负责人违法国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及其以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告；按照中央、省、市、区委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育的规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉；负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，参与制定地区性的党内规定；拟定党纪条规和政策规定在我区的实施细则和办法；对区政府各部门和地方政府制定有关规范性文件的情况开展调查研究，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充或撤销的建议；会同有关部门和基层党组织做好纪检监察干部的管理工作，负责纪检监察干部的培训工作；负责组织实施全区科级以上领导干部廉洁自律工作，对选拔任用的党政领导干部进行检查监督；承担党风廉政建设和纠风日常工作；负责惩防体系建设、党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作；负责收集整理区管干部廉政档案和领导干部党风廉政情况审查工作。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，区纪委在市纪委和区委的坚强领导下，认真落实重点任务，深入推进纪检监察体制改革，聚焦监督执纪问责，持续推动正风肃纪，坚决查处群众身边的不正之风和腐败问题，在稳中求进中不断巩固、深化、发展党风廉政建设和反腐败工作，大力构筑清风廉城和良好政治生态，为建设“产业强区、品质西城”，推进经济社会平稳健康发展提供了坚强有力的纪律保障。

二、机构设置

本部门决算共包含本级决算1个预算单位，内设机构11个，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室和案件审理室，下属事业单位1个。本单位总编制人数35个，其中：行政编制31人，行政工勤控制数1人，事业编制数3人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计612.77万元，其中年初结转和结余1.40万元。与2017年相比，收、支总计各增加128.53万元，增长26.54%。主要变动原因是监察体制改革，本单位总人员数增加6人（检察院转隶7人，行政人员调出1人），监督执纪工作任务加重，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计611.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计610.91万元，其中：基本支出610.91万元，占100%；无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计612.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加128.53万元，增长26.54%。主要变动原因是监察体制改革，本单位总人员数增加6人（检察院转隶7人，行政人员调出1人），监督执纪工作任务加重，经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出610.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加126.67万元，增长26.16%。主要变动原因是监察体制改革，人员增加，监督执纪工作任务加重，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出610.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出541.49万元，占88.64%；社会保障和就业（类）支出23.31万元，占3.82%；医疗卫生支出9.42万元，占1.54%；住房保障支出36.69万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为610.91，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为480.44万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为61.05万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.00万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.70万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.61万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.42万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出610.91万元，其中：

人员经费450.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费160.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.05万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次及人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2.96万元，占97.05%；公务接待费支出决算0.09万元，占2.95%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2.96万元,完成预算74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.09万元，增长3.13%。主要原因是区纪委原有在编执纪执法用车1辆，因监察体制改革，划转执纪执法用车2辆，年末实际在编执纪执法用车3辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.96万元。主要用于执纪执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.09万元，完成预算9%。公务接待费支出决算比2017年减少0.21万元，下降70%。主要原因是公务接待批次及人次减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：①接待广安市武胜县纪委社会评价交流学习，费用550元；②接待四川省纪委检查党的十九大精神落实情况，费用360元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对纪检监察办案经费、党风廉政建设社会评价等4个项目支出开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，2018年中共自贡市贡井区纪律检查委员会办公室项目绩效目标完成情况良好。

（二）部门开展绩效评价结果

本部门在2018年度部门决算中反映“纪检监察办案经费”“党风廉政建设社会评价”“全省纪检监察高清视频会议系统租赁费”“行政效能光纤、ID、网络使用费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.纪检监察办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为42.61万元，完成预算的85.22%。通过项目实施，支持了我区纪检监察工作的日常开展，为建设“产业强区、品质西城”提供了坚强有力的纪律保障。

2.党风廉政建设社会评价项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区社会评价工作的顺利开展，我区也在全市2018年社会评价考核中排名第一。下一步将继续保障该项目资金，争取在2019年中取得更好成绩。

3.全省纪检监察高清视频会议系统租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.96万元，执行数1.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我委纪检监察视频会议的日常使用。下一步将继续保障顺利开展日常工作。

4.行政效能光纤、ID、网络使用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我区行政效能工作的推进。下一步将继续保障顺利开展行政效能工作。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门未进行2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，对以上4个项目自行组织开展了绩效评价，《纪检监察办案经费等项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共自贡市贡井区纪律检查委员会机关运行经费支出160.21万元，比2017年增加28.81万元，增长21.93%。主要原因是监察体制改革，人员增加，监督执纪工作任务加重，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共自贡市贡井区纪律检查委员会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共自贡市贡井区纪律检查委员会共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指纪检监察机关上述基本支出外，开展其他纪检监察专门性工作任务的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指纪检监察部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费等支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等费用。

第四部分 附件

2018年纪检监察办案经费等4个项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为建设“产业强区、品质西城”提供坚强有力的纪律保障，我委在2018年年初对“纪检监察办案经费”“党风廉政建设社会评价”“全省纪检监察高清视频会议系统租赁费”“行政效能光纤、ID、网络使用费”4个项目进行了专项预算申报，均为我委开展的日常工作。

2018年4个项目的总预算为59.96万元，执行金额为52.57万元，完成预算的87.68%。具体项目执行情况如下表：

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我委对以上4个项目开展了绩效评价，得分为96分。

2018年项目支出绩效评价得分表

“纪检监察办案经费”项目为建设“产业强区、品质西城”提供了坚强有力的纪律保障。“党风廉政建设社会评价”项目是检验我区党风廉政建设和反腐败工作成效的风向标，2018年我区在全市党风廉政建设社会评价工作中排名第一。“全省纪检监察高清视频会议系统租赁费”和“行政效能光纤、ID、网络使用费”项目使我委日常工作顺利开展。

（二）绩效分析

1.项目决策

本单位的4个项目均为日常开展的工作，符合工作需求，具有必要性和可行性。绩效目标的设置，都是参考上年、预估今年进行的预算，具有明确性和合理性，但还需进一步完善政策制度。

2.项目管理

在项目管理中，资金在分配使用上还具有一定差距，因个别项目具有不确定性，故不能更好地量化指标。

3.项目绩效

以上4个项目，完成3个，有1个未完成，但从质量、时效、成本上看，均完成地很好，得到了很好的社会效益，受益群体的满意度也很好。

三、存在主要问题

一是对绩效评价的认识尚需提高；二是绩效评价管理制度尚需完善；三是对绩效管理理解不充分；四是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

四、相关措施建议

一是完善绩效评价工作制度。二是加强学习培训，提升业务能力。三是加大宣传力度，进一步树立绩效管理理念。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：中共自贡市贡井区纪律检查委员会2018年度决算公开表格.xls